Заполнение

1. Декларация по налогу на прибыль

Вопрос 1.1.	Почему в годовой декларации не заполняется Раздел 1.2 (Почему не считаются авансы в налоге на прибыль за год)?
Вопрос 1.2.	Почему во 2 и 3 кварталах отсутствует Приложение №4.
Вопрос 1.3.	Почему я не могу сдать приложения к Листу 02 в месячной отчетности?
Вопрос 1.4.	Почему не проставляются ставки налога в строках 140, 160 Листа 02 декларации по прибыли?
Вопрос 1.5.	Как рассчитывается сумма авансов по строкам 290 – 310 Листа 02, если нет обособленных подразделений?
Вопрос 1.6.	Как рассчитывается сумма авансов по строкам 290 – 310 Листа 02, если есть обособленные подразделения?
Вопрос 1.7.	Каким образом заполнить и подготовить декларации по налогу на прибыль обособленных подразделений?

2. Декларация и расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Вопрос 2.1.	В программе в разделе 2 не рассчитываются строки 100, 200, 300.
Вопрос 2.2.	В разделе 2.1 неправильно рассчитываются строки 015-019 (заполняются отрицательными суммами).

3. Расчет авансовых платежей по налогу на имущество.

Вопрос 3.1.

В Разделе 2 при расчете документа не заполняются данные за предыдущий период, хотя строки желтые, если перенести данные из предыдущего периода, то при расчете они обнуляются.

4. Расчет авансовых платежей по земельному налогу

Вопрос 4.1.

В расчете начиная с отчетного периода за второй квартал 2008 года Раздел 2 стр. 210 в справочнике можно выбрать только три кода: 1, 2, 3. Почему, и как заполнять эту строку?

5. Транспортный налог

Вопрос 5.1.

Какие налоговые ставки следует применять при исчислении транспортного налога по итогам 2008 года в Москве?

6. Общие вопросы

Вопрос 6.1.	При открытии документа появляется предупреждение, что данная версия не предназначена для сдачи отчетности за этот отчетный период.
Вопрос 6.2.	При попытке создания или открытия любого документа вылетает ошибка: -2147024770 (0x8007007E).
Вопрос 6.3.	Как изменить статус документа?
Вопрос 6.4.	Как создать уточненный документ?
Вопрос 6.5.	Как добавить еще один лист в разделе?
Вопрос 6.6.	Введенные значения после расчета стали розового цвета, почему?
Вопрос 6.7.	У нас много обособленных подразделений (налог на прибыль) или инвалидов (ЕСН). Можно ли сделать соответствующие разделы более наглядными?
Вопрос 6.8.	При вводе кода ОКАТО выдаёт ошибку, что «ОКАТО не найден в справочнике НСИ»
Вопрос 6.9.	Как заполнить формы для бюджетной, кредитной, страховой и иных типов организации?
Вопрос 6.10.	Как заполнить документ данными предыдущего отчетного периода? (например, Приложение №5 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль, Раздел 2 Декларации по НДС, Раздел 3 ЕСН).

1. Декларация по налогу на прибыль

Вопрос 1.1. Почему в годовой декларации не заполняется Раздел 1.2 (Почему не считаются авансы в налоге на прибыль за год)?

Ответ: Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации заполняют только те налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 2 статьи 286 НК. В декларации за налоговый период, т.е. в 4-ом квартале, ежемесячные авансовые платежи не заполняются (лист 02 стр.290-310) согласно инструкции по заполнению налога на прибыль. Соответственно, подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации тоже не заполняется. Согласно приказу Минфина 24Н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и порядка ее заполнения».

Вопрос 1.2. Почему во 2 и 3 кварталах отсутствует Приложение №4.

Ответ: Согласно инструкции по заполнению налога на прибыль Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период.

Вопрос 1.3. Почему я не могу сдать приложения к Листу 02 в месячной отчетности?

Ответ: Потому что в соответствии с абз.2 п.1.3 Р.1 Порядка заполнения отчетность за 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяцы должна включать в себя только следующие листы и разделы: Титульный лист, подраздел 1.1. Раздела 1, Лист 02, подраздел 1.3 Раздела 1 (при наличии необходимых сумм), Приложения №5 к листу 02, Листы 03 и 04.

Вопрос 1.4. Почему не проставляются ставки налога в строках 140, 160 Листа 02 декларации по прибыли?

Ответ: Эти ставки не заполняются, если есть обособленные подразделения.

Вопрос 1.5. Как рассчитывается сумма авансов по строкам 290 – 310 Листа 02, если нет обособленных подразделений?

Ответ: стр.290 Л.02 = стр.180 Л.02 – стр.180 Л.02 ПОП – стр.240 Л.02.

Вопрос 1.6. Как рассчитывается сумма авансов по строкам 290 – 310 Листа 02, если есть обособленные подразделения?

Ответ: Стр.290 Л.02 = стр.300 Л.02 + стр.310 Л.02
Стр.300 Л.02 = стр.190 Л.02 - стр.190 Л.02 ПОП.
Стр.310 Л.02 = Сумма стр.120 Прил.5

Вопрос 1.7. Каким образом заполнить и подготовить декларации по налогу на прибыль обособленных подразделений?

Ответ: Заполнить декларацию по налогу на прибыль головной организации, проверить заполнение Приложений №5 к Листу 02 по каждому из обособленных подразделений, особенно код ИФНС, ОКАТО и КПП. Сохранить и закрыть декларацию по налогу на прибыль головной организации.

Нажать на нее правой кнопкой мыши в списке деклараций и выбрать «Создать комплекты отчетности по подразделениям». Проверить правильность сформированных комплектов отчетности.

Нажать на декларацию правой кнопкой мыши в списке деклараций и выбрать «Разнести данные документа по подразделениям».

Нажать на декларацию правой клавишей мыши в списке деклараций и выбрать «Открыть окно с группой», где можно просмотреть статусы и отредактировать декларации всех обособленных подразделений. Также можно выгрузить на дискету, отправить или распечатать любую из сформированных деклараций.

2. Декларация и расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Вопрос 2.1. В программе в разделе 2 не рассчитываются строки 100, 200, 300.

Ответ: Пользователи не заполнили Раздел 2.2. Программ считает всю декларацию целиком, для этого необходимо заполнить все белые поля по всем разделам данной формы, а потом делать расчет.

Вопрос 2.2. В разделе 2.1 неправильно рассчитываются строки 015-019 (заполняются отрицательными суммами).

Ответ: Если у пользователя не заполнен расчет авансов по ЕСН, то заполнить его или данные в мастере расчета.

3. Расчет авансовых платежей по налогу на имущество.

Вопрос 3.1. В Разделе 2 при расчете документа не заполняются данные за предыдущий период, хотя строки желтые, если перенести данные из предыдущего периода, то при расчете они обнуляются.

Ответ: Перенос данных делать не надо, все данные рассчитаются самостоятельно при условии, что у вас заполнено поле ОКАТО, и оно одинаково во всех кварталах (код строки 010 начиная с 1 кв. 2008 и код строки 240 до 4 кв. 2007 включительно). Также необходимо проверить, чтобы «код вида имущества» был заполнен.

4. Расчет авансовых платежей по земельному налогу

Вопрос 4.1. В расчете начиная с отчетного периода за второй квартал 2008 года Раздел 2 стр. 210 в справочнике можно выбрать только три кода: 1, 2, 3. Почему, и как заполнять эту строку?

Ответ: По строке с кодом 210 указывается количество полных месяцев владения земельным участком в течение отчетного периода. В случае если земельный участок использовался в течение всего отчетного периода, то по строке с кодом 210 указывается «3» , если два месяца то указывается «2», если один месяц указывается «1», согласно письму федеральной налоговой службы от 24 июля 2008 г. N 3-7-04/178. Данный порядок применяется с первого отчетного периода 2008 года.

5. Транспортный налог

Вопрос 5.1. Какие налоговые ставки следует применять при исчислении транспортного налога по итогам 2008 года в Москве?

Ответ: При исчислении транспортного налога по итогам 2008 года следует применять налоговые ставки, действующие соответственно в 2008 году, т.е. предусмотренные статьей 6 Закона города Москвы от 23.10.2002г. № 48 «О транспортном налоге». Закон города Москвы от 09.07.2008г. № 33 «О транспортном налоге» вступает в силу с 01.01.2009 и распространяется на правоотношения, возникающие в 2009 году и позднее.

6. Общие вопросы

Вопрос 6.1. При открытии документа появляется предупреждение, что данная версия не предназначена для сдачи отчетности за этот отчетный период.

Ответ: Версия, установленная у вас, устарела и не предназначена для заполнения отчетности за указанный отчетный период. Проверьте наличие новой версии на сайте в разделе «Cкачать Баланс-2W» .

Вопрос 6.2. При попытке создания или открытия любого документа вылетает ошибка:

Automation error
---------------------------------------------------------------------
Код: -2147024770 (0x8007007E)
Стек:
[B2_TreeControl::TreeGears.theList_DblClick (100)]
[B2_TreeControl::TreeGears.ExecuteEnteringToListItem (130)]
[B2_TreeControl::TreeGears.ExecuteDefaultOperation (180)]
[B2_TreeNodes::TNDocBlank.IB2TNOperable_ExecuteOperation (180)]
[B2_TreeNodes::TNDocBlank.DoOperationNewDocument (110)]
[B2_TreeNodes::miB2Trees.CreateDocumentInTree (530)]
[B2_DBProvider::DocumentQueries.CreateNewDocument (100)]
[B2_DBProvider::miDocument.CreateDocument (385)]
[OI_KPRApplied:Document.TemplateID(Let)]
[OI_KPRApplied:Document.TemplateID(Let)] Line = 104,
[OI_KPRApplied.Template.GetData] Line = 102,
[B2_KPRSrv::KPRDocsPackageSrv.IKPRWorkScheme_GetRecordsetByObjectType (190)] {Type: 5, SysID: (Double) 235
[B2_KPRSrv::KPRDocsPackageSrv.IKPRDocumentSrv_GetTemplate (350)]
[B2_KPRSrv::mB2DataBase.DaoToAdoRS (1080)]
[B2_KPRSrv]

Обратите внимание, что во второй снизу строке обязательно должно быть указано название "DaoToAdoRS" и номер строки 1080 в конце.

Ответ:

1. Нажмите "Пуск", "Выполнить...".
2. Наберите, включая кавычки и пробелы (или просто скопируйте данную строку):
   regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
3. Нажмите OK.
4. Дождитесь появления сообщения "DllRegisterServer in ... succeeded."

Вопрос 6.3. Как изменить статус документа?

Ответ: Нажать на нужном документе правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий статус.

Вопрос 6.4. Как создать уточненный документ?

Ответ: Изменить статус первичного документа из «В работе» нажатием правой кнопкой мыши по документу в статус «Готов к сдаче».
Изменить статус документа на «Сдан в ИФНС».
Нажать правой кнопкой мыши по документу и выбрать «Создать уточненный документ».

Вопрос 6.5. Как добавить еще один лист в разделе?

Ответ: Правой кнопкой мышки нажать на саму таблицу (любую строчку) правой клавишей мыши и выбрать «Добавить таблицу», либо воспользоваться кнопкой на панели инструментов.

Вопрос 6.6. Введенные значения после расчета стали розового цвета, почему?

Ответ: Розовый цвет чисел означает, что эти данные были внесены вручную, а не рассчитывались. Если вы хотите, чтобы при следующем запуске расчета эти данные были заполнены программой, то в окне «Данные, введенные вручную и которые могут быть рассчитаны, стирать и заменять расчетными?» ответить «Да» или удалить значение из ячейки в самой декларации.

Вопрос 6.7. У нас много обособленных подразделений (налог на прибыль) или инвалидов (ЕСН). Можно ли сделать соответствующие разделы более наглядными?

Ответ: Включите режим «Поворот таблиц». Меню «Вид» - «Поворот таблиц» или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.

Вопрос 6.8. При вводе кода ОКАТО выдаёт ошибку, что «ОКАТО не найден в справочнике НСИ».

Ответ: Скачать справочник ОКАТО в разделе «Скачать Баланс-2W» закладка «Дополнительные программы», и установить его.

Вопрос 6.9. Как заполнить формы для бюджетной, кредитной, страховой и иных типов организации?

Ответ: Выбрать «Налогоплательщики, сдающие отчётность», нажать правой кнопкой мыши на наименовании организации, меню «Сведения о налогоплательщике», выбрать соответствующий «Тип отчетности».

Вопрос 6.10. Как заполнить документ данными предыдущего отчетного периода? (например, Приложение №5 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль, Раздел 2 Декларации по НДС, Раздел 3 ЕСН).

Ответ: Зайти в документ. Меню «Действия» - «Перенести данные за предыдущий период».

Наверх